問(wèn)題已解決

老師，我們今年5月前的賬務(wù)都是沒(méi)有價(jià)稅分離的；5月之后的就有價(jià)稅分離；我該如何調(diào)整差異呢？ 還存在這種情況，去年的采購(gòu)材料，今年才收到發(fā)票；去年的銷(xiāo)售，今年才開(kāi)票；有些到11月都還未開(kāi)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/26 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 11/26 11:17
84784957
2022 11/26 15:39
我們是一般納稅人,是內(nèi)賬
郭老師
2022 11/26 15:40
內(nèi)賬可以?xún)r(jià)稅合計(jì)做賬的，你們是想要合計(jì)還是分開(kāi)？
84784957
2022 11/26 16:02
我們之前是合計(jì)做賬的，現(xiàn)在想分開(kāi)，但是我們是從5月份才開(kāi)始分開(kāi)做賬；調(diào)整差異工作量很大；想請(qǐng)教您有沒(méi)快速辦法
郭老師
2022 11/26 16:05
你好，你所有的進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的？水綠，如果是一樣的話(huà)，你賬上做的原材料/（1?稅率）*稅率 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸原材料，這個(gè)金額就是上面的算出來(lái)的。
84784957
2022 11/26 16:19
我們?cè)牧? 銷(xiāo)售都有含稅與不含稅的
郭老師
2022 11/26 16:27
銷(xiāo)售的稅率都是一樣的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/（1?稅率）*稅率 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
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