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問題已解決
請問，2020年支付了評估費用15000元，2022年收到退回評估費用，這個需要怎樣出分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
之前的分錄怎么做的
2022 11/26 08:48
wxl 
2022 11/26 08:55
這個要查一下，因為換了一個平臺，憑證也在資料室里
郭老師 
2022 11/26 08:56
可以的，可以查一下的，你直接紅沖之前的就可以的。
wxl
2022 11/26 08:57
入了費用，也是直接沖減么？
郭老師
2022 11/26 08:59
是的
不修改匯算清繳的可以直接沖
wxl
2022 11/26 09:02
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，只做了收入，沒有沖減費用，現(xiàn)在已11月了，這樣的話需要怎樣去做憑證
郭老師
2022 11/26 09:05
你給我發(fā)過來的這個憑證不就是沖了費用？
wxl
2022 11/26 09:22
有個疑問，借方有沒有正確，是不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款？
郭老師
2022 11/26 09:26
收到了錢
銀行存款對的
wxl
2022 11/26 09:29
那就沒有疑問啦，謝謝老師！我可以在這里再重新提問另一個問題么？
郭老師
2022 11/26 09:37
不用客氣
可以的
問就行
wxl
2022 11/26 09:39
我現(xiàn)在核對科目余額表，一個客戶的應(yīng)付賬款是正數(shù)170萬左右，但是對方已經(jīng)通過會計處理平賬了，那這樣我需要怎樣去調(diào)張？
郭老師
2022 11/26 09:44
你看應(yīng)付賬款明細賬
有沒有少做的
wxl
2022 11/26 09:49
就是這個問題
郭老師
2022 11/26 09:52
你好可以的
可以這么做的
wxl
2022 11/26 10:38
進項稅額轉(zhuǎn)出具體的分錄請老師解答下
wxl
2022 11/26 10:40
可以一筆提出來支付么，還是分開，分開多少合適？
郭老師
2022 11/26 10:44
什么原因需要做進項轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 11/26 10:45
最好每次在1萬以內(nèi)。
wxl
2022 11/26 10:45
就是上面提到的pinggu費用的這筆
wxl
2022 11/26 10:46
這樣170萬多的貨款，要提多長才能平賬哦，可以每個月30萬左右么？
郭老師
2022 11/26 10:47
你好，每個月30萬太多啊，這個金額太大。還不如把錢轉(zhuǎn)給對方，然后在對方私下給你們老板。
郭老師
2022 11/26 10:48
評估費用可以抵扣的，這個不需要做進項轉(zhuǎn)出，如果你不想要抵扣，借管理費用，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出。
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