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問(wèn)題已解決
老師您好你幫我算個(gè)稅開(kāi)專票12的稅率應(yīng)該交多少稅
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你好，具體的是開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的，這個(gè)是個(gè)人開(kāi)的嗎？
2022 11/24 11:07
84785024 
2022 11/24 11:20
原來(lái)簽的1的專票的合同對(duì)方企業(yè)升級(jí)啦生成13的一般納稅人啦！所以再給咱們開(kāi)票就得讓咱們?cè)偌?2的稅就行了
另外對(duì)方也能提供③的專票
看看咱們開(kāi)3的合適還是開(kāi)13的合適
郭老師 
2022 11/24 11:24
你好，開(kāi)13%的稅率，收你12%的稅款嗎？
郭老師
2022 11/24 11:25
那開(kāi)3%的呢？收你多少？
84785024
2022 11/24 11:26
那開(kāi)3%的呢？收你多少？
咱們已經(jīng)付了1的啦咱們企業(yè)是9的
工程用的水泥砌塊，都是企業(yè)對(duì)企業(yè)，不是個(gè)人，
郭老師
2022 11/24 11:28
你好，額外收取你的稅點(diǎn)是怎么收的？
郭老師
2022 11/24 11:28
13%的收13%，開(kāi)3%的收3%，那你還不如要3%的發(fā)票交給他，還不如交給稅務(wù)局。
郭老師
2022 11/24 11:28
他收這個(gè)稅點(diǎn)太高。
84785024
2022 11/24 11:29
如果對(duì)方開(kāi)的3%的專票對(duì)方收就按28萬(wàn)*2%收的
如果對(duì)方開(kāi)的13%的專票對(duì)方就按28萬(wàn)*12%收的
郭老師
2022 11/24 11:30
那直接要3%的稅率就可以了。
84785024
2022 11/24 11:39
我們的那個(gè)會(huì)計(jì)有一個(gè)會(huì)計(jì)，他是說(shuō)開(kāi)13%的那個(gè)專票兒合適，因?yàn)樗_(kāi)的那個(gè)專票兒，我們抵扣的也多，那是這種情況兒?jiǎn)?？但是咱們交的多，?duì)不對(duì)。
郭老師
2022 11/24 11:45
好，那你全部繳納了13%的也是你跟他說(shuō)，他額外收取了我們13%的稅率。
84785024
2022 11/24 11:50
老師就是那個(gè)增值稅這個(gè)稅抵扣，抵扣增值稅是抵扣就是那個(gè)稅票上那個(gè)額度嗎？其他的稅有抵扣嗎。
郭老師
2022 11/24 11:54
發(fā)票上的金額可以抵扣所得稅
稅額，抵扣增值稅。
84785024
2022 11/24 12:00
其他的負(fù)數(shù)也能抵扣嗎？
郭老師
2022 11/24 12:02
負(fù)數(shù)的繼續(xù)虧損就可以的，增加了你的虧損。
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