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老師 我們在2020年陸陸續(xù)續(xù)有幾張出口的訂單，量不大且金額也小，報關(guān)和銀行結(jié)匯全部都做了，但是在財務(wù)的賬務(wù)處理時候沒有辦理出口退稅，也沒我在當(dāng)期確認(rèn)收入，現(xiàn)在能補(bǔ)嗎？
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你好，時間太長了，你問一下你稅務(wù)局那邊兒還能給你們退的。
2022 11/22 17:00
84785044 
2022 11/22 17:09
進(jìn)項稅都抵扣掉了
還能給退么
84785044
2022 11/22 17:10
我現(xiàn)在倒是不求怎么退稅了
就是我的賬咋處理
郭老師 
2022 11/22 17:11
你好，進(jìn)項抵扣了不能當(dāng)時收到了錢做了預(yù)收賬款的嗎？如果是的話，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
84785044
2022 11/22 17:16
收了錢是做了預(yù)收，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，在轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧？
郭老師
2022 11/22 17:24
你好，之前開了發(fā)票嗎？如果沒有開發(fā)票的話，你可以直接做到今年，如果你做到以前年度的話，你的增值稅和所得稅需要去修改。
84785044
2022 11/22 17:44
開的是商業(yè)發(fā)票
沒開增值稅專用發(fā)票
郭老師
2022 11/22 17:44
什么時間開的發(fā)票？
84785044
2022 11/22 17:48
發(fā)了貨以后 就是2022
郭老師
2022 11/22 17:48
你就在今年做收入做不了1000年的損益調(diào)整。
郭老師
2022 11/22 17:49
做今年的收入
做不了以前年度損益調(diào)整。
84785044
2022 11/22 17:51
那我就在今年確認(rèn)收入了，交企業(yè)所得稅
84785044
2022 11/22 17:52
要不然就有逃稅的風(fēng)險了對吧？
郭老師
2022 11/22 17:52
你好是的，是這么做的。
84785044
2022 11/22 17:56
那進(jìn)項稅那里還用轉(zhuǎn)出么
發(fā)票需要重新開么？我當(dāng)時問了稅務(wù)局，怎么開發(fā)票，稅務(wù)局說是我這個不用交稅，后來我問也沒有再理我
郭老師
2022 11/22 18:01
關(guān)了的話，你可以選擇免稅的需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如果你不鏡像轉(zhuǎn)出的話，你對應(yīng)的銷項需要交稅。
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