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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，入的管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，是不是應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
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您好，不是的，他沒有這個(gè)二級(jí)科目，是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2022 11/17 16:03
河北小蔥 
2022 11/17 16:04
老師，入管理費(fèi)用是不是不對(duì)啊，就您說的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，如果有開專票，可以抵稅嗎？
小鎖老師 
2022 11/17 16:07
嗯對(duì)，你們不能抵扣的了
河北小蔥
2022 11/17 16:09
老師，現(xiàn)在調(diào)整之前做錯(cuò)的科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 ，這么調(diào)整對(duì)嗎？
小鎖老師
2022 11/17 16:12
之前做的服務(wù)費(fèi)是吧
河北小蔥
2022 11/17 16:16
是，科目錯(cuò)了，四季度需要調(diào)整一下。貸方管理費(fèi)用 是負(fù)數(shù)，這樣對(duì)嗎
小鎖老師
2022 11/17 16:16
對(duì)的是這個(gè)意思的
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