問(wèn)題已解決

[圖片]這樣怎么做分錄？就是收別人5000元，抵貨款30000，，然后沒(méi)發(fā)貨抵一筆時(shí)，分錄又如何？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/17 13:35
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 抵我們欠別人的，還是別人欠我們的？
2022 11/17 13:43
立峰老師
2022 11/17 13:44
借：銀行存款5000 預(yù)付賬款30000 貸：預(yù)收賬款35000
立峰老師
2022 11/17 13:45
同學(xué)，你把事情再描述清楚一些吧
84784957
2022 11/17 13:53
我們欠別人的，，
立峰老師
2022 11/17 13:58
上邊的分錄就是，同學(xué)
立峰老師
2022 11/17 13:59
這30000是互相抵減，這樣做就對(duì)
84784957
2022 11/17 14:04
就是客戶給我們5000元，當(dāng)30000元用
84784957
2022 11/17 14:05
后面每發(fā)貨一批，減一批的錢(qián)，減夠30000為止，
立峰老師
2022 11/17 14:12
借：銀行存款5000 待攤費(fèi)用25000 貸：預(yù)收賬款 30000
立峰老師
2022 11/17 14:13
沒(méi)發(fā)出一批，假設(shè)10000 借：預(yù)收賬款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000
立峰老師
2022 11/17 14:14
每發(fā)出一批，假設(shè)10000 借：預(yù)收賬款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000
立峰老師
2022 11/17 14:15
同時(shí) 借：銷售費(fèi)用25000*10000/30000 貸：待攤費(fèi)用25000*10000/30000
立峰老師
2022 11/17 14:16
贈(zèng)送幅度這么大，稅務(wù)不一定認(rèn)
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