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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前月份成本多算了錢，然后現(xiàn)在對(duì)方退回來(lái)了 這個(gè)怎么做賬
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你好，之前月份成本多算了錢，之前月份你所做的分錄是？?
2022 11/17 11:15
84784999 
2022 11/17 11:44
第一次是借：庫(kù)存，貸：應(yīng)付；次月付款是：借：應(yīng)付，貸：銀行
鄒老師 
2022 11/17 11:44
你好，是這兩筆分錄的金額都多入賬了？
84784999
2022 11/17 11:51
這是環(huán)環(huán)相扣，7月份的時(shí)候以為進(jìn)貨金額是那個(gè)所以入賬后就結(jié)轉(zhuǎn)成本了；我們是次月付款啊，當(dāng)時(shí)以為是那個(gè)金額就給對(duì)方打過去了；然后上個(gè)月重新回去對(duì)那個(gè)發(fā)票發(fā)現(xiàn)多入帳了，就跑去和人家說(shuō)對(duì)方就把款打過來(lái)了
鄒老師
2022 11/17 11:52
你好，如果是這兩筆分錄的金額都多入賬了，那調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存商品
借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款?
84784999
2022 11/17 11:57
直接沖紅？額，就是多打回來(lái)的反方向沖 但是這個(gè)不是也涉及成本了嘛 庫(kù)存沒有錯(cuò) 就是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
鄒老師
2022 11/17 11:57
你好，如果是這兩筆分錄的金額都多入賬了，把多入賬的金額做這樣調(diào)整分錄
借：應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存商品
借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款?
84784999
2022 11/17 12:00
那成本不調(diào)整嗎這樣賬面就會(huì)顯示庫(kù)存多了但是實(shí)際上庫(kù)存沒問題
鄒老師
2022 11/17 12:01
你好，之前成本是有多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784999
2022 11/17 12:02
之前成本是多結(jié)轉(zhuǎn)了老師
鄒老師
2022 11/17 12:04
你好，之前成本是多結(jié)轉(zhuǎn)了，就需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
84784999
2022 11/17 12:09
[苦澀]反正多做的那幾個(gè)分錄都往回沖？
鄒老師
2022 11/17 12:46
你好，是的，是這樣的
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