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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下銷售額，是指不含稅的金額嗎
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您好，是指不含稅的金額的
2022 11/16 14:22
84784976 
2022 11/16 14:28
城市維護(hù)建設(shè)稅現(xiàn)在是0.35%嗎
東老師 
2022 11/16 14:28
對的，現(xiàn)在是可以減半征收的
84784976
2022 11/16 15:30
老師，想問下這樣掛賬可以嗎
東老師
2022 11/16 15:30
沒問題，可以這么做賬的
84784976
2022 11/16 15:34
但是我資產(chǎn)負(fù)債表變了負(fù)數(shù)
東老師
2022 11/16 15:35
你的資產(chǎn)負(fù)債表什么變成了負(fù)數(shù)？
84784976
2022 11/16 15:36
這個資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的
東老師
2022 11/16 15:37
你這么做賬的沒問題的
84784976
2022 11/16 15:40
老師，幫忙看下這兩筆分錄是哪里錯了嗎
東老師
2022 11/16 15:41
我得看憑證，這個明細(xì)賬看不出來
84784976
2022 11/16 15:43
她交了這些稅，我要怎么掛賬呢
東老師
2022 11/16 15:44
比如說附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 繳納的時候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸銀行存款
84784976
2022 11/16 15:50
老師，這個是憑證，幫我看一下，哪里出錯了？
東老師
2022 11/16 15:51
這么看是沒啥問題的
84784976
2022 11/16 16:06
這筆寫下分錄給我，計(jì)提和已經(jīng)結(jié)款的分錄
東老師
2022 11/16 16:07
增值稅計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
借：稅金及附加
貸：?應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
繳納時：
借： 應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84784976
2022 11/16 16:16
既然我這邊做賬沒有問題，為什么賬做不平，而是負(fù)數(shù)呢
東老師
2022 11/16 16:18
那是不是之前年度的問題呢
84784976
2022 11/16 16:33
就是這2個月做的啊
東老師
2022 11/16 16:34
那你要是按照我說的這么做，肯定不可能不平
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