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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是買方，10月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷售方紅沖了部分金額，因此我無法勾選抵扣原藍(lán)字發(fā)票，老師，怎么解決這個問題
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你好，讓對方把剩余的發(fā)票要開紅字發(fā)票，然后你再重新給你開正確的。
2022 11/09 09:34
84784981 
2022 11/09 09:36
我的銷項(xiàng)金額很大，無法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)， 要交提前很多稅款
郭老師 
2022 11/09 09:37
沒有其他的發(fā)票了嗎？
84784981
2022 11/09 09:37
發(fā)票是這樣操作重新?lián)Q開，10月稅款申報(bào)要如何處理呢
郭老師
2022 11/09 09:38
你好，那就沒法認(rèn)證，你沒法認(rèn)證就得多交稅，這個涉及到金額很大嗎？對方在幾月份開的付出發(fā)票？
84784981
2022 11/09 09:39
這種情況只能提前交稅嗎，換開發(fā)票我要形成大量的留抵稅，實(shí)操上有合規(guī)的辦法來處理嗎
郭老師
2022 11/09 09:39
對方在幾月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票？
84784981
2022 11/09 09:41
是的，金額很大，對方在10月開的發(fā)票
郭老師
2022 11/09 09:42
你好，那你跟你稅務(wù)局那邊說吧，延期交稅，你正常申報(bào)上去，先不交稅。
84784981
2022 11/09 09:44
然后11月認(rèn)證后可以沖減欠稅是嗎
郭老師
2022 11/09 09:46
對的，是的，是這么做的。
84784981
2022 11/09 09:53
老師。延期交稅會產(chǎn)生滯納金嗎
郭老師
2022 11/09 09:55
是的是的，而且影響企業(yè)信用等級，你的附加稅需要正常繳納。
84784981
2022 11/09 09:55
如果系統(tǒng)產(chǎn)生滯納金，可以申請免除嗎
郭老師
2022 11/09 09:55
問一下你稅務(wù)局吧，不可以的。
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