問(wèn)題已解決

老師，零售公司，每筆銷售會(huì)不定額返現(xiàn)客戶，客戶都是個(gè)人，沒(méi)法開(kāi)票，目前是按銷售費(fèi)用記賬，這種會(huì)用什么隱患嗎

hahaacc| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/07 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)銷售費(fèi)用沒(méi)法抵扣所得稅的，你是銷售給誰(shuí)返給誰(shuí)嗎？
2022 11/07 17:18
hahaacc
2022 11/07 17:21
嗯嗯，是這樣的，比如說(shuō)甲邀請(qǐng)了丙注冊(cè)，丙下單，那么甲就會(huì)收到
郭老師
2022 11/07 17:22
你好，那這種做銷售費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票抵扣不了所得稅的。
hahaacc
2022 11/07 17:26
那是申報(bào)企業(yè)所得稅那邊，這部分不加到費(fèi)用里面去，就不影響吧，有家企業(yè)在上市審核的時(shí)候查出了這部分費(fèi)用沒(méi)有票，就沒(méi)上市成功
hahaacc
2022 11/07 17:26
那是申報(bào)企業(yè)所得稅那邊，這部分不加到費(fèi)用里面去，就不影響吧，有家企業(yè)在上市審核的時(shí)候查出了這部分費(fèi)用沒(méi)有票，就沒(méi)上市成功
hahaacc
2022 11/07 17:27
如果公司后期上市，只要傭金費(fèi)用不算在所得稅里面扣除，沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2022 11/07 17:30
做到費(fèi)用里面匯算清交你調(diào)增別抵扣所得稅。
hahaacc
2022 11/07 17:32
是年度匯算清繳調(diào)增，月申報(bào)還是正常算吧
郭老師
2022 11/07 17:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
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