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請問客戶以貨物抵欠款，沒開票過來，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

m68597568| 提問時(shí)間：2022 11/07 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)需要開發(fā)票給你哦 不給你開發(fā)票你這個(gè)貨物也沒法稅前扣除
2022 11/07 15:06
m68597568
2022 11/07 15:19
老師您好，沒票就一直不能入帳嗎？比如說按借：庫存商品 貸：應(yīng)收賬款，沒辦法做帳嗎？
樸老師
2022 11/07 15:22
同學(xué)你好 對的 有發(fā)票才可以
m68597568
2022 11/07 15:25
好的謝謝老師！
樸老師
2022 11/07 15:29
滿意請給五星好評，謝謝
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