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實(shí)務(wù)
問題已解決
我朋友一個(gè)公司，給對方公司開了運(yùn)輸專用發(fā)票，對方一直不走賬，現(xiàn)在聯(lián)系不上對方，也不知道是否抵扣。我們這邊沖紅這張專票，會(huì)不會(huì)有什么影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
如果對方已抵扣，應(yīng)有對方填紅字信息表。
2022 11/02 22:31
立峰老師 
2022 11/02 22:32
對方應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
立峰老師
2022 11/02 22:33
應(yīng)該由購買方在增值稅發(fā)票新系統(tǒng)中填寫申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，并根據(jù)信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
信息表傳送給主管國稅局，系統(tǒng)自動(dòng)審核后，生成信息表編碼，傳送給銷售方，銷售方根據(jù)信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票，并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交購買方做紅字賬務(wù)處理。
操作步驟：
(1)發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表----紅字增值稅專用信息表填開;
(2)購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發(fā)票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----打印;
(3)打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表，等信息表編號出現(xiàn)后，再根據(jù)這個(gè)信息表編號，銷售方開具紅字發(fā)票即可。
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