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結(jié)轉(zhuǎn)損益后，社保為什么貸方紅字，這個(gè)要怎么辦

m05016066| 提問時(shí)間：2022 11/02 19:48
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好！這個(gè)應(yīng)該是你們之前做了一筆調(diào)賬處理
2022 11/02 19:51
m05016066
2022 11/02 19:53
沒有做過調(diào)賬
丁小丁老師
2022 11/02 20:00
您好！你能把這個(gè)科目的科目余額表發(fā)出來嗎？應(yīng)該是有調(diào)賬的，不然不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
m05016066
2022 11/03 09:47
我們上個(gè)月發(fā)工資算錯了，多扣了員工一次失業(yè)保險(xiǎn)合計(jì)48.84，現(xiàn)在做出來賬結(jié)轉(zhuǎn)后社保貸方紅字剛好是48.84。這個(gè)要怎么辦
丁小丁老師
2022 11/03 12:05
您好！那就是對的，結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的，不用調(diào)整
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