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實(shí)務(wù)
問題已解決
在7/8月份的時(shí)候?qū)蚩盍?,但是發(fā)票一直沒有給我們開,我們出售后,回款也沒有回對(duì)公戶,這個(gè)月剛剛給我們開了7/8月份對(duì)公打款的發(fā)票了,應(yīng)該怎么處理,而且金額比較大
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你好? 收款發(fā)貨沒有呢?
2022 10/27 09:23
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2022 10/27 09:38
收款方在7/8月的時(shí)候就發(fā)貨了
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/27 09:41
收款發(fā)貨,確認(rèn)收入沒有開票,做無票收入。開發(fā)票的時(shí)候再把無票收入紅沖,再按發(fā)票做收入就行了。
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2022 10/27 10:15
這個(gè)賬,這我明白,我想說的是我的發(fā)票的處理,這兩個(gè)月沒有進(jìn)貨,也沒有收入,之前因?yàn)闆]有發(fā)票,也沒往外開發(fā)票,所以,我都是0報(bào)的,這個(gè)月突然來個(gè)發(fā)票,8萬多,我可以先不驗(yàn)證是吧,有3個(gè)月的期限是吧
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/27 10:18
您好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證沒有時(shí)間限制。
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2022 10/27 10:31
哦哦,是這樣啊,謝謝老師,我還有個(gè)問題,我是收貨方,他是賣貨方,我錢給他們打過去了,但是他們沒給我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果我這個(gè)時(shí)候有收入,那就是按無票收入交稅,沒有進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,我就得正常交稅,即便他后來給我開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也只能抵扣以后的稅款是這個(gè)意思吧
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/27 10:46
是的,您的理解是正確的。
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2022 10/27 11:00
老師,那我還有問題,我們這個(gè)貨吧,是比較可丁可卯的,因?yàn)槭且┙o本地某一企業(yè)的,不會(huì)有多余,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在是延后的,如果哪一天我們?nèi)∠献髁?,但是進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)我們打款開的,那到時(shí)候不就有剩余的進(jìn)項(xiàng)了嗎,那時(shí)候這些進(jìn)項(xiàng)還是要交稅是嗎
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2022 10/27 11:03
您只有在當(dāng)期取得的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣。當(dāng)期取得進(jìn)項(xiàng)抵扣了后期業(yè)務(wù),要是取消了這筆進(jìn)項(xiàng),要轉(zhuǎn)出來了。
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2022 10/27 13:49
我覺得您沒明白我的意思不是取消進(jìn)項(xiàng),比如我的公司只成立了一年,1.1日我打款10萬,2.5日打款10萬,4.18日打款10萬,也就是這一年內(nèi)我總動(dòng)打款30萬,他給我開發(fā)票,1.1日地發(fā)票是5月開的,一直往后延,4.18日地發(fā)票是12月開的,這一年他也給我開了30萬的發(fā)票,我1.1日打款10萬,截止到他5月給我開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我總共銷售5萬元,這5萬元都沒有進(jìn)項(xiàng),我都得正常交稅, 他全年給我總共,等到12月他給我開發(fā)票的時(shí)候,我的貨都已經(jīng)賣完了,到時(shí)候就應(yīng)該剩余5萬元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)5萬元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有對(duì)應(yīng)的收入,我是不是也得交稅,
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2022 10/27 13:50
那也不對(duì),銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),我這不成負(fù)數(shù)了嗎
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2022 10/27 13:52
你好。進(jìn)項(xiàng)你沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就沒有進(jìn)項(xiàng)。只有實(shí)際收到發(fā)票了,才有進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣。后面晚收到的發(fā)票就是收到發(fā)票那個(gè)月可以抵扣,或者以后都可以抵扣。
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2022 10/27 15:13
我的意思是要是沒有以后了呢,那就不能抵扣了,那還交稅嗎
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2022 10/27 15:27
是的,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只能交增值稅。
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