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公司建造的廠房因為還沒有物業(yè)，所以公司跟電梯維保公司簽訂了合同交了維保費，現(xiàn)在公司向租賃廠房的企業(yè)收取電梯維保費，這要怎么做賬 ，掛哪些科目，交的維保費和收取的維保費之間的差額怎么處理？
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你好收取維保費
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項
2022 10/24 15:13
70187106 
2022 10/24 15:19
因為沒有物業(yè) 但是電梯得維保 我們就先付款了 之后又跟企業(yè)收取的 這個不能掛主營吧 我們付款的時候掛主營成本？
小寶老師 
2022 10/24 15:22
是的，沒來發(fā)票可以先暫估，然后來發(fā)發(fā)票在沖銷
70187106
2022 10/24 17:18
不懂為什么掛主營 最多掛其他業(yè)務(wù)收入吧
小寶老師
2022 10/24 18:01
哦哦這個根據(jù)您的主營業(yè)務(wù)區(qū)分就可以，是其他就計入其他業(yè)務(wù)收入
70187106
2022 10/25 09:18
我能不能掛其他應(yīng)付 收款時再沖 差額走費用
小寶老師
2022 10/25 09:30
可以的哦，完全可以的哦
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