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實(shí)務(wù)
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有筆60萬的收入，老板不想體現(xiàn)利潤(rùn)，要我調(diào)賬調(diào)出來，不知道怎么辦，就是說他要我把這60萬從未分配利潤(rùn)里面減掉，要我調(diào)整，是內(nèi)賬
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你好，你在做一個(gè)支出的不就可以了。的錢需要支付出去嗎？
2022 10/24 14:46
84784990 
2022 10/24 14:49
60萬有開票，有收款，不讓做利潤(rùn)，理由是，這筆錢是早幾年的款，一直對(duì)方不讓開票，今年才開票的，不屬于今年的收入，做支出的話，銀行或現(xiàn)金的余額又回對(duì)不上，而且也沒有有支出理由
郭老師 
2022 10/24 14:51
是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？
郭老師
2022 10/24 14:51
借預(yù)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784990
2022 10/24 14:55
不是，是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
84784990
2022 10/24 14:56
是今年3月份收的款，4月份開的票
84784990
2022 10/24 14:58
4月開票時(shí)候就把預(yù)收賬款沖平了
郭老師
2022 10/24 14:58
你好，開了發(fā)票做上面的分錄，做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不要影響今年的。
84784990
2022 10/24 15:06
預(yù)收賬款沒有余額了，已經(jīng)沖平了，收款的時(shí)候，
借銀行存款，
貸預(yù)收賬款，
開票的時(shí)候，
借預(yù)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，當(dāng)時(shí)是這樣做的，現(xiàn)在老板說，直接從未分配利潤(rùn)里面減出這個(gè)60萬出來，把未分配利潤(rùn)直接調(diào)減60萬，不知道怎么調(diào)才能把利潤(rùn)里面減少60萬
郭老師
2022 10/24 15:10
好把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 10/24 15:10
第二個(gè)分錄你修改一下，反結(jié)賬修改。
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