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21年加工費暫估了60萬，今年想調(diào)整到未分配利潤怎么做

84785013| 提問時間：2022 04/13 14:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，是沖回多計提??？
2022 04/13 14:00
84785013
2022 04/13 14:02
不好意思，沒太明白。沒有計提
小林老師
2022 04/13 14:03
您好，21年的分錄是如何做的？
84785013
2022 04/13 14:03
借:加工費60w 貸:暫估60w
小林老師
2022 04/13 14:04
您好，麻煩寫下具體科目，
84785013
2022 04/13 14:04
借:制造費用-加工費 貸:其他應(yīng)付款-暫估
小林老師
2022 04/13 14:06
您好，那您借未分配利潤，貸制造費用60
84785013
2022 04/13 14:06
可以直接這樣寫是嗎
小林老師
2022 04/13 14:07
您好，您21年期末制造費用有上述余額60？
84785013
2022 04/13 14:08
我是這樣寫的可以嗎
小林老師
2022 04/13 14:09
您好，匯算清繳納稅調(diào)增不做會計分錄的
84785013
2022 04/13 14:09
那我換個摘要，科目這樣寫可以嗎
小林老師
2022 04/13 14:35
您好，您得確認做賬原因？
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