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10月申報3季度的企業(yè)所得稅收入確認多少呢？比較急，麻煩解答一下
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你好，已經(jīng)回復(fù)了啊。
2022 10/19 13:40
84784982 
2022 10/19 13:47
噢噢，申報增值稅則填寫3萬，然后年度匯算清繳時，企業(yè)所得稅和增值稅收入都一致就行？
郭老師 
2022 10/19 13:48
對的，是的，是這么做的。
84784982
2022 10/19 14:54
還有這些情況，2022.7收了2022.6-2023.1的租金（未來跨年），2021.10收了2021.12-2022.11（已經(jīng)跨年）的租金，并全額開票一次性確認當(dāng)月收入了，怎么做賬務(wù)處理，怎么報增值稅和企業(yè)所得稅的收入呢
郭老師
2022 10/19 14:55
你好，賬上一次做了，收入全額做收入
增值稅和所得稅一次申報。
84784982
2022 10/19 15:00
噢噢，這樣更方便，但就是每個月利潤虛增是嗎
郭老師
2022 10/19 15:00
對的是的，但是你的成本也是一次做。
郭老師
2022 10/19 15:01
發(fā)生的成本可以現(xiàn)在暫故。
84784982
2022 10/19 15:04
公有企業(yè)沒有工資社保是零申報，工資在辦事處發(fā)，這樣還要暫估成本嗎
郭老師
2022 10/19 15:05
你需要抵扣嗎？不抵扣的話不用暫估。
郭老師
2022 10/19 15:05
反正以后你們單位也沒法支付
84784982
2022 10/19 15:10
這幾家是小規(guī)模企業(yè)，不發(fā)工資，只收租金和其他支出，不用暫估成本？
郭老師
2022 10/19 15:11
你看下你的成本夠不夠用。
84784982
2022 10/19 15:20
理論上按季度收租也按你說的做吧，但是這樣做有點麻煩，一次性計當(dāng)月收入有什么不良后果那
郭老師
2022 10/19 15:24
是的
提前做了收入唯一的一個不好的。
84784982
2022 10/19 15:29
全年看稅費不會增加吧？
84784982
2022 10/19 15:30
另外，長期股權(quán)投資（占比51%）銷戶了，投資的企業(yè)打回了投資款，虧的錢計入投資損益吧，另外產(chǎn)生了銀行存款利息300多，這300多是計入投資收益還是財務(wù)費用呢
郭老師
2022 10/19 15:33
全年的稅費沒有增加的。
郭老師
2022 10/19 15:33
對的是的，銀行的利息做財務(wù)費用，銀行存款利息做財務(wù)費用的。
84784982
2022 10/19 15:38
分錄是不是：借：銀行存款 投資收益 貸：長期股權(quán)投資 ；借：銀行存款 貸：財務(wù)費用負數(shù)
郭老師
2022 10/19 15:39
你好，最后一個寫借方負數(shù)。
84784982
2022 10/19 15:47
借：銀行存款 投資收益 貸：長期股權(quán)投資 ；借：銀行存款 借：財務(wù)費用負數(shù) 這樣嗎？老師
郭老師
2022 10/19 15:49
對的，是的，是這么做的。
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