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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月留抵20塊，這個月的稅款是13塊，還剩7塊留抵，這個月交稅的憑證和剩余留抵的7塊如何做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 10/19 09:48
82629577 
2022 10/19 09:50
好的，謝謝老師！
樸老師 
2022 10/19 09:53
滿意請給五星好評，謝謝
82629577
2022 10/19 10:18
老師，我看不懂啊，你能把數(shù)也標(biāo)上去嗎
樸老師
2022 10/19 10:25
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的數(shù)字帶進(jìn)去就可以了
按照步驟
82629577
2022 10/19 10:40
收到票的時候，會計(jì)做的是 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時候就不能用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了
82629577
2022 10/19 10:42
收到票時，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀存 進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2022 10/19 10:46
同學(xué)你好
待認(rèn)證的還沒勾選不用結(jié)轉(zhuǎn)的
勾選了的進(jìn)項(xiàng)才可以結(jié)轉(zhuǎn)
82629577
2022 10/19 10:50
就是勾選了才結(jié)轉(zhuǎn)啊，那你的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 做的是什么
樸老師
2022 10/19 10:55
那你勾選了應(yīng)該
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
這樣做一筆才可以呀
沒做就是沒勾選不用結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2022 10/19 10:55
我做的這個是勾選了的
82629577
2022 10/19 10:58
對呀，我就是這樣做的呀，做到這個了，然后呢，下一步怎么做？
82629577
2022 10/19 11:01
如果按我的想法來做的話，勾選結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)了，下一步該咋做
樸老師
2022 10/19 11:10
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
然后再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
82629577
2022 10/19 11:47
老師，下次到票，我可以這樣做嗎？ 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀存 到勾選的時候我就直接按你給的步驟來。這個步驟就不用（借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)）可以嗎
樸老師
2022 10/19 11:52
你直接勾選了就做借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀存?
沒勾選不要直接做進(jìn)項(xiàng)
要做待認(rèn)證抵扣
勾選了再做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
82629577
2022 10/19 11:56
好的，謝謝老師！
樸老師
2022 10/19 12:01
滿意請給五星好評，謝謝
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