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會計把去年的房租租賃費跟押金一塊入了賬，押金沒單獨做出來，今年押金房主把押金退回來了，我應(yīng)該怎么調(diào)節(jié)一下去年的這個憑證
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借其他應(yīng)收款押金 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022 10/19 08:33
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支付一年的房租和押金應(yīng)該怎么做賬？ 押金退房時要退回來。
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老師，去年公司支付了一筆押金，我對方給我開了發(fā)票，我入賬到其他應(yīng)收款了，現(xiàn)在對方要把這個押金退回來，我這應(yīng)該怎么操作
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老師您好，請問一下，我們?nèi)ツ觐A(yù)付的房租多付了一個月，那一個月是算押金，我以為押金是單獨付的，又做了一個押金，現(xiàn)在才知道多付的那一個月房租就是押金，這個還可以調(diào)嗎？之前的銀行卡余額不對全給它調(diào)了，現(xiàn)在沖回去沒有那個錢
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去年有一筆物業(yè)費押金入了管理費用，今年押金退回來了，可以直接沖減管理費用嗎，如果可以，具體分錄怎么做，謝謝
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公司去年為員工租房，付了房租押金6000，借其他應(yīng)收-押金6000。今年退房只退押金3000，剩余3000押金由于房子家具損壞不退，怎么做分錄？沖未退的押金。
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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