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實(shí)務(wù)
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借、管理費(fèi)用等貸銀行存款、正常做賬、匯算清繳、調(diào)增、納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額。
2022 10/17 16:03
郭老師 
2022 10/17 16:03
調(diào)增不需要做賬務(wù)處理的，只需要調(diào)表就可以。
ilmf8808 
2022 10/17 16:07
老師這個(gè)不需要用以前年度損益科目嗎
郭老師
2022 10/17 16:08
你好，不修改匯算清交的可以不用做，直接做到今年，反正你也抵扣不了。
ilmf8808
2022 10/17 16:14
好的 老師還有個(gè)問題
郭老師
2022 10/17 16:15
他當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
郭老師
2022 10/17 16:16
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款，你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
ilmf8808
2022 10/17 16:23
借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，成本結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 10/17 16:25
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)調(diào)整，賬上不需要調(diào)整。
ilmf8808
2022 10/17 16:33
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郭老師
2022 10/17 16:34
以后這個(gè)錢還給嗎？如果不給的話，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)需要調(diào)整，調(diào)整之后做這個(gè)。
ilmf8808
2022 10/17 16:43
那這個(gè)匯算是涉及到調(diào)增嗎
郭老師
2022 10/17 16:43
你好，對(duì)的是的，涉及到條紋。
郭老師
2022 10/17 16:44
對(duì)的，是的，涉及到調(diào)增
不允許抵扣的
ilmf8808
2022 10/17 16:46
好的明白了，老師還有個(gè)問題，在匯算清繳之前收到去年日期的費(fèi)用票，那這個(gè)費(fèi)用是入當(dāng)年的費(fèi)用還是用以前年度調(diào)整？那分錄是？
郭老師
2022 10/17 16:47
你想抵扣的話就做以前年度損益調(diào)整，不想抵扣做到今年。
ilmf8808
2022 10/17 16:48
要抵扣，那分錄是？
郭老師
2022 10/17 16:49
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
ilmf8808
2022 10/17 16:51
利潤(rùn)分配不調(diào)嗎
郭老師
2022 10/17 16:54
月末借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
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