問(wèn)題已解決

老師，想請(qǐng)教一下，本來(lái)4月份就應(yīng)該做的裝修14w計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，因?yàn)槲覍I(yè)能力差，沒(méi)有做在4月份，做在了7月份收到票的時(shí)候。如何更正啊？是不是7月份再補(bǔ)做4-6月份的分?jǐn)側(cè)胭M(fèi)用的分錄啊？借:待攤費(fèi)用14 w 貸:應(yīng)付賬款17w，比如一個(gè)月分?jǐn)?w.那7月份是不是借:管理費(fèi)用4w 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??？

67170077| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 14:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? 那你 要么考慮 7月補(bǔ)做 4-6月分錄。 要么就是反結(jié)賬? ?分別按月去補(bǔ)做?
2022 10/17 14:18
67170077
2022 10/17 14:20
老師，因?yàn)?-6月份的稅我已經(jīng)申報(bào)了，也報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，不能修改以前的會(huì)計(jì)分錄了吧
meizi老師
2022 10/17 14:23
你好；? ? 調(diào)整分錄 可以的； 可以的??
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