問(wèn)題已解決

這個(gè)月退了個(gè)離職人員的社保35.7元，實(shí)際并未退到賬戶，直接沖抵的在職人員的社保 這塊分錄怎么做賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 10:54
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，借：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分，35.70元，貸：其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入，35.70元。
2022 10/14 10:55
84785046
2022 10/14 11:03
那我計(jì)提社保還是按照原數(shù)計(jì)提 繳納社保的部分 按照實(shí)際抵扣后的金額做賬
王雁鳴老師
2022 10/14 11:04
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
84785046
2022 10/14 11:04
退的離職人員的社保35.7 其中包含單位承擔(dān)的24元 個(gè)人承擔(dān)的11.7元
84785046
2022 10/14 11:05
退的單位部分的怎么做賬
王雁鳴老師
2022 10/14 11:07
同學(xué)你好，如果這樣的話，借：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分，24元，應(yīng)付職工薪酬-社保，11.70元，貸：其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入，35.70元。
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