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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 財(cái)務(wù)概要分析表的應(yīng)收款和應(yīng)付款為什么和科目余額表的對(duì)不上呢?
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?你好；? ? ?你看看是否有負(fù)數(shù)的金額； 做了重分類； 可能導(dǎo)致有不對(duì)的情況? ?
2022 10/14 09:56
84784976 
2022 10/14 10:00
有，有個(gè)應(yīng)付賬款，是我們預(yù)充值的油卡，但是我們公司的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所以沒有投預(yù)付賬款和預(yù)收賬款，所以現(xiàn)在應(yīng)付賬款有個(gè)二級(jí)科目是貸方的負(fù)數(shù)
84784976
2022 10/14 10:01
那這個(gè)怎么調(diào)整過來呢
meizi老師 
2022 10/14 10:05
?你好；? ? ? ?那就是會(huì)影響的； 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 就是預(yù)付賬款了 。 你要調(diào)整下分錄。 比如；? 借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款??
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