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我想咨詢下，當(dāng)月工資下月發(fā)放，當(dāng)月只計提，借：勞務(wù)成本。貸：應(yīng)付職工薪酬?？墒菆蟊聿黄竭@個問題怎么解決呢
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好，勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到存貨里面吧
2022 10/13 11:20
84784967 
2022 10/13 11:23
可是下月發(fā)放才結(jié)轉(zhuǎn)不是，當(dāng)月報表就不平衡
84784967
2022 10/13 11:24
那當(dāng)月計提，下月發(fā)放有啥解決辦法嗎？還是說得下月發(fā)放再計提呢
郭老師 
2022 10/13 11:24
你好，勞務(wù)成本在存貨里面。
郭老師
2022 10/13 11:24
這個軟件是你自己增加的。
郭老師
2022 10/13 11:24
這個科目是你自己增加的嗎？
84784967
2022 10/13 11:26
是的，之前代賬公司是放勞務(wù)成本做的，后來就一直放勞務(wù)成本了
郭老師
2022 10/13 11:31
那找你軟件售后給你修改一下公式，在存貨里面需要增加這個勞務(wù)成本。
84784967
2022 10/13 11:33
那是不是沒發(fā)放也可以結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢， 這樣報表就平了
郭老師
2022 10/13 11:34
你好，你放到主營業(yè)務(wù)成本，會不會造成收入小于成本？
84784967
2022 10/13 11:39
一直就這樣在虧損
郭老師
2022 10/13 11:41
你好，你需要結(jié)轉(zhuǎn)的時候再結(jié)轉(zhuǎn)，我的意思是這個。
郭老師
2022 10/13 11:42
收入小于成本
稅務(wù)局會要求查賬
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