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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
勞務(wù)公司當(dāng)月開(kāi)票，但是工資是下月發(fā)放，當(dāng)月可以計(jì)提成本嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好可以的，可以這么做的。
2022 08/16 14:57
84785003 
2022 08/16 15:03
分錄是不是這樣寫(xiě)的
開(kāi)票發(fā)生銷售收入：
借：銀行存款/應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（清包工）
當(dāng)月發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
郭老師 
2022 08/16 15:03
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785003
2022 08/16 15:09
如果當(dāng)月款項(xiàng)未到賬，計(jì)提成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
下月發(fā)放發(fā)放時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
對(duì)嗎，應(yīng)付職工薪酬期末有掛賬，是不是不太好，還有想請(qǐng)問(wèn)一下，這些派遣員工跟公司正常員工 應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目可以區(qū)分開(kāi)嗎 還是同樣都寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬-工資也沒(méi)問(wèn)題？
郭老師
2022 08/16 15:10
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的就可以的，沒(méi)有好不好的，這個(gè)可以有余額的，沒(méi)有關(guān)系的。
84785003
2022 08/16 15:14
分錄正確嗎 還有最后的一個(gè)問(wèn)題麻煩回答一下 謝謝老師
郭老師
2022 08/16 15:16
是的是的，是正確的。前提是你得有收入才能做成本
這個(gè)只能是你們單位職工來(lái)做，你不能分包出去。
84785003
2022 08/16 15:20
好的 理解了 謝謝老師
郭老師
2022 08/16 15:20
不用客氣工作順利
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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