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如果9月發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)支付，10月份才收到發(fā)票 我這倆個月該怎么做分錄？
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借管理費(fèi)用貸銀行存款，
十月份借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022 10/10 12:49
84784970 
2022 10/10 12:54
已經(jīng)支付了 為啥還要用其他應(yīng)付款這個科目呢
郭老師 
2022 10/10 12:56
你好，借銀行存款，貸管理費(fèi)用，你的銀行存款退回來了嗎？有銀行回單嗎？沒有的話用一個科目代替就是了。
84784970
2022 10/10 13:33
哦 這個是不是就是9月份暫估了一下，如果10月收回來的是專票，沖回費(fèi)用后，再做一筆收到發(fā)票的
郭老師
2022 10/10 13:34
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款，最后一個分錄改成這個。
84784970
2022 10/10 14:10
好的 老師 哪像對公戶扣的手續(xù)費(fèi) 電話費(fèi)這些沒有發(fā)票，做賬直接附銀行回單，年末企業(yè)所得稅匯算清繳 需要調(diào)增的嗎？
郭老師
2022 10/10 14:10
對的，是的，是這么做的。
84784970
2022 10/10 14:15
有人說不需要調(diào)增[暈]
郭老師
2022 10/10 14:19
需要調(diào)整的，因為沒有發(fā)票。
84784970
2022 10/10 14:21
是不是所有費(fèi)用沒有發(fā)票的都要調(diào)增，收據(jù)什么的都不算發(fā)票
郭老師
2022 10/10 14:23
工資的，不需要發(fā)票
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