問(wèn)題已解決

費(fèi)用12月發(fā)生已經(jīng)支付。。但是發(fā)票1月才收到。。。怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/02 14:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 金額不大入當(dāng)年，大的話通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到去年
2024 03/02 14:27
84785004
2024 03/02 14:28
當(dāng)時(shí)記賬沒(méi)注意，已經(jīng)計(jì)了費(fèi)用科目了。?，F(xiàn)在怎么處理
劉艷紅老師
2024 03/02 14:31
把這個(gè)做負(fù)數(shù)分錄，再計(jì)入以前年度損益這個(gè)
84785004
2024 03/02 14:34
在一月嗎
劉艷紅老師
2024 03/02 14:36
是的，你這個(gè)是在一月做的，所以就這樣做
84785004
2024 03/02 14:39
之前計(jì)的是借管理費(fèi)，貸銀行。?！，F(xiàn)在怎么做
劉艷紅老師
2024 03/02 14:41
之前是什么時(shí)候做的？
84785004
2024 03/02 14:43
12月份，跨年了
劉艷紅老師
2024 03/02 14:45
你是在12月先做費(fèi)用了，是吧
84785004
2024 03/02 14:47
嗯嗯，是的呢
劉艷紅老師
2024 03/02 14:48
把前面的先做負(fù)數(shù)，再通過(guò)以前年度損益做正數(shù)就可以了
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