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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)稅季報(bào)應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么，有截圖嗎？
2022 10/10 10:22
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小規(guī)模，一直是零申報(bào)，本月開(kāi)票，下月個(gè)稅用填數(shù)據(jù)嗎，還是到季報(bào)再填數(shù)據(jù)
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季報(bào)的利潤(rùn)表中上期金額應(yīng)該填的數(shù)據(jù)哪一期的
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老師企業(yè)所得稅季報(bào)填的數(shù)據(jù)怎么填
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老師，所得稅季報(bào)，這是填本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是本季數(shù)據(jù)啊
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老師，企業(yè)還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)，沒(méi)記賬，沒(méi)數(shù)據(jù)。但要季報(bào)，現(xiàn)在季報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
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