問(wèn)題已解決

老師，客戶被稅務(wù)局稽查；2018年成本發(fā)票有問(wèn)題，轉(zhuǎn)出200萬(wàn)成本發(fā)票，今年已補(bǔ)了企業(yè)所得稅及滯納金，賬上要怎么做呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 15:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好； 你什么準(zhǔn)則的； 我好判斷科目的??
2022 09/29 15:23
meizi老師
2022 09/29 15:35
?你好；? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借??應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅? ；營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款?
meizi老師
2022 09/29 15:47
?你好； 是的；? 就這樣來(lái)做賬的；? ??
meizi老師
2022 09/29 15:55
?你好；? 不用； 賬上是真實(shí)發(fā)生的；只是發(fā)票不合規(guī) 調(diào)增 補(bǔ)稅??
84784965
2022 09/29 15:30
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè)哦
84784965
2022 09/29 15:45
最后是不是：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整
84784965
2022 09/29 15:52
他這個(gè)成本轉(zhuǎn)出，我們賬上不需要做成本處理嗎？
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