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看你的情況，是不是起初你們有預(yù)繳納的稅款啊，或者是進(jìn)項稅額之前有留底，再者有可能是你之前的報表的一些數(shù)據(jù)構(gòu)輯關(guān)系的部分填寫的有失誤，或者是不準(zhǔn)確。按照你提供的這個數(shù)據(jù)來看，既然本期有應(yīng)不退稅額核山旅，就說明銷項稅額是大于進(jìn)項稅額的，期末未繳稅額按照道理來說應(yīng)該和你本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是一致的。如果不是你單位有預(yù)繳的稅款。你對照一下之前的納稅申報主表，看看30欄的“唯運本期繳納上期應(yīng)納稅額”和25欄的數(shù)，是否一致。最后是從1月份開改凳始，從頭對照一下