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若公司財務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報銷費用是4000元，實際消費了5000，開出來的的發(fā)票5000拿來報銷怎么進(jìn)行處理 這個地方有什么小細(xì)節(jié)要注意的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，報銷單的時候報銷金額寫4000
備注好了發(fā)票多少
實際報銷多少
2022 09/18 12:35
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費用報銷審核要注意什么要點和細(xì)節(jié)
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老師，公司制度規(guī)定報銷餐費不能超過300元，可員工拿來400元的發(fā)票報銷餐費。公司財務(wù)怎么處理。
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老師，我想問下費用報銷這塊，一般可以規(guī)定什么時候拿來報銷嗎？還是說幾天這樣？
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老師，我想咨詢一下，就是員工如果報銷的金額比發(fā)票金額少個1000元要怎么做賬呀：是按照他報銷單上的實際金額做嘛？例如：員工實際報銷4000發(fā)票是5000，
借：管理費用 4000 貸：其他應(yīng)付款--XX 4000
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老師，您好，公司以前的進(jìn)項發(fā)票已勾選并進(jìn)行了會計處理，但實際報銷人并沒有拿來報銷，在后來的月份，報銷人拿來報銷，新來的會計把這些已勾選并抵扣的發(fā)票放到了待認(rèn)證進(jìn)行稅額，再后來發(fā)現(xiàn)了這個問題，那現(xiàn)在會計如何處理，謝謝
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