00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，公司以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選并進(jìn)行了會(huì)計(jì)處理，但實(shí)際報(bào)銷人并沒有拿來報(bào)銷，在后來的月份，報(bào)銷人拿來報(bào)銷，新來的會(huì)計(jì)把這些已勾選并抵扣的發(fā)票放到了待認(rèn)證進(jìn)行稅額，再后來發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，那現(xiàn)在會(huì)計(jì)如何處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)行稅額
07/30 16:00
84784971 
07/30 16:16
老師，已經(jīng)勾選并抵扣了，借方不能進(jìn)項(xiàng)了吧！
小菲老師 
07/30 16:28
同學(xué)，你好
他之前的分錄發(fā)一下
84784971
07/30 16:41
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
84784971
07/30 16:43
新會(huì)計(jì)來了做的：
借：主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
小菲老師
07/30 17:43
同學(xué)，你好
新會(huì)計(jì)做的分錄，是沒有認(rèn)證的分錄
84784971
07/30 22:10
對(duì)的，但是是同事報(bào)銷報(bào)重復(fù)了，實(shí)際上以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)勾選抵扣了，然后新來的會(huì)計(jì)做的待認(rèn)證，這怎么調(diào)
小菲老師
07/31 06:32
同學(xué)，你好
之前的會(huì)計(jì)勾選抵扣了，那他有做分錄嗎
小菲老師
07/31 06:32
同學(xué)，你好
如果有做，那新會(huì)計(jì)做的分錄全部紅沖
84784971
07/31 09:32
收到，老師
小菲老師
07/31 10:00
不客氣，祝工作順利
閱讀 100
描述你的問題，直接向老師提問
546
意見反饋
