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您好，老師，請問發(fā)現(xiàn)上個月主營業(yè)務(wù)收入多記了金額，怎么調(diào)整記賬憑證和總分類賬
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類似這樣
借：應(yīng)收賬款/銀行存款? -22600
????? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?-20000
???? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項? -2600
2022 09/17 10:44
84784995 
2022 09/17 10:50
我記賬時寫了：借：銀行存款60000，貸：主營業(yè)務(wù)收入60000
84784995
2022 09/17 10:51
但是成本預(yù)估在36000，這60000里包含了預(yù)估的成本，當(dāng)時收到賬目時也預(yù)估不到成本，而且36000的成本將來要付給人家的，老師，請問這種怎么調(diào)整記賬憑證呀？
家權(quán)老師 
2022 09/17 10:56
沒搞懂，你做收入，怎么扯到預(yù)估成本了？
84784995
2022 09/17 11:01
意思這個業(yè)務(wù)，我們總的收到60000，但是我們跟人家合作做這個業(yè)務(wù)，那等業(yè)務(wù)做完之后要從60000中給人家36000
家權(quán)老師
2022 09/17 11:03
直接上你做的分錄，
84784995
2022 09/17 11:13
然后我轉(zhuǎn)出多余的，多余的用負(fù)數(shù)代替嗎
家權(quán)老師
2022 09/17 11:15
是的，就是轉(zhuǎn)出多余的，多余的用負(fù)數(shù)代替
84784995
2022 09/17 11:31
那在總分類賬中直接更正金額嗎？同時在季度財務(wù)報表中填更正后的金額？
家權(quán)老師
2022 09/17 11:31
是的，就是那樣處理的呀
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