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問題已解決
老師 我想問下 上個月進(jìn)項專票稅號 開錯了 認(rèn)證不了 那進(jìn)項稅額怎么能抵扣呢？
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你好，那就沒法抵扣的，這個是稅號開錯了嗎？
2022 09/16 12:01
84784970 
2022 09/16 12:03
是的 老師，還有其他的辦法嗎
84784970
2022 09/16 12:05
有什么方法補救的
郭老師 
2022 09/16 12:06
你有其他的進(jìn)項抵扣嗎？如果沒有的話，你問下你稅務(wù)局申請延期交稅，下個月對方給你開了發(fā)票，你再下一個月申報抵扣。
84784970
2022 09/16 12:09
沒了 這樣可以抵扣是把？
郭老師
2022 09/16 12:10
可以的，但是影響企業(yè)信用等級，有滯納金。
84784970
2022 09/16 12:17
沒法延期，我問了稅局緩交，稅局說緩交只適用于中小微企業(yè)，我們不符合
郭老師
2022 09/16 12:21
那你們強(qiáng)制不交稅，你跟他說這個月繳納的稅額太大，下個月發(fā)票到了再抵扣。
84784970
2022 09/16 12:35
怎么強(qiáng)制不交稅
郭老師
2022 09/16 12:35
他只申報，不點扣款。
84784970
2022 09/16 13:38
確定下個月進(jìn)項認(rèn)證了就能抵扣了是吧？
郭老師
2022 09/16 13:40
對的，是的，是這么做。
84784970
2022 09/16 14:07
這樣申報了 會交附加稅啊 我們本來是不用交增值稅 和附加稅的
郭老師
2022 09/16 14:14
你好，不是不讓你交稅嗎？
84784970
2022 09/16 14:16
是不交 申報時 不是有稅款嘛？ 但是申報時 也會有附加稅啊
郭老師
2022 09/16 14:18
都不交不是嗎，要交的話一塊兒交了，他在一個報表里面，現(xiàn)在是合并到增值稅及附加稅申報表了
84784970
2022 09/16 14:28
你的意思是 只要下個月進(jìn)項全額抵扣了 已申報的銷項 就不用交增值稅及附加稅？
郭老師
2022 09/16 14:34
對的，是的，是這么做的。
84784970
2022 09/16 14:55
你的意思是 只要下個月進(jìn)項全額抵扣了 已申報的銷項 就不用交增值稅及附加稅？
郭老師
2022 09/16 14:55
你好，對的是的，具體的可以看你稅務(wù)局那邊的要求。
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