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問題已解決
我想了解一下代收代付的帳務(wù)處理方式，合規(guī)的帳務(wù)處理方式
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
代收的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
代付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
2022 09/15 10:44
84785017 
2022 09/15 11:11
我們是這樣，我們是個居間方，代收過來的款項，我們扣除服務(wù)費以后再代付給第三方
鄒老師 
2022 09/15 11:11
你好
代收的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
代付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 ，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
84785017
2022 09/15 11:12
這代付出去的費用我們需要怎么處理呢？報稅或者收發(fā)票嗎？比如收10000元，有1000是我們的，應(yīng)該是
借：銀行存款 10000
貸：其他應(yīng)付 9000
主營業(yè)務(wù)收入1000對嗎？
鄒老師
2022 09/15 11:13
你好，分錄的貸方，還需要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅才是
84785017
2022 09/15 11:14
應(yīng)該怎么處理呢？
鄒老師
2022 09/15 11:15
你好
代收的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
代付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 ，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
84785017
2022 09/15 11:21
不是收進來的時候就要區(qū)分一下其他應(yīng)付和主營業(yè)務(wù)嗎？
鄒老師
2022 09/15 11:21
你好，是支付的時候，才確認相應(yīng)的收入?
84785017
2022 09/15 11:55
那這個其它應(yīng)付款需要有什么解決嗎？需要發(fā)票嗎？還是說直接記帳就可以呢？
鄒老師
2022 09/15 11:57
你好，取得的居間服務(wù)收入1000，需要開具發(fā)票，9000的部分不需要開具發(fā)票?
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