00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我們公司有一筆300萬(wàn)的預(yù)收款，稅務(wù)局認(rèn)定是去年的，讓我們放在去年確認(rèn)，補(bǔ)稅，交滯納金，但今年5月份我已經(jīng)開(kāi)出10萬(wàn)專票，交了稅，還有290萬(wàn)這幾個(gè)月開(kāi)，賬務(wù)上和納稅申報(bào)上怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你去年補(bǔ)了稅，今年申報(bào)的時(shí)候就在未開(kāi)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
2022 09/13 09:56
84784957 
2022 09/13 11:54
我已經(jīng)開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票 交了稅 再開(kāi)290萬(wàn)發(fā)票時(shí) 未開(kāi)票寫(xiě)-300 賬務(wù)處理 借預(yù)收290 貸：主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 借：預(yù)收-300 貸主營(yíng) 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 我應(yīng)交稅金額就是負(fù)數(shù) 相當(dāng)于我多交的稅 下次抵 附加稅多交的部分 怎么在賬上體現(xiàn)了？
家權(quán)老師 
2022 09/13 14:48
怎么交的稅就怎么做分錄呀。
閱讀 288
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
263
意見(jiàn)反饋
