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問題已解決
如果不能沖減我公司銷售收入的話，是不是就重復(fù)繳納增值說了，對方是應(yīng)按其他銷售收入交增值稅的吧？
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同學(xué)你好，具體是什么情況呢，麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2022 09/11 16:29
m4616_683066 
2022 09/11 16:47
老師我公建項目時，其他公司投入一部分資金，雙方簽定合同，分成按銷售收入4、6分成，我公司全部收入記賬后，依據(jù)銷售收入計算分成給對方公司40%，我不知道怎么記賬做分錄？謝謝老師
王雁鳴老師 
2022 09/11 16:50
同學(xué)你好，這樣的話，需要貴方按全額收入記賬，借：銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。分給對方的40%時，借：財務(wù)費用等科目，貸：銀行存款。需要對方開利息發(fā)票給貴方。
m4616_683066
2022 09/11 16:55
按全額記收入就得全額交增值稅，但是40%的銷售收入是給對方了啊
王雁鳴老師
2022 09/11 16:57
同學(xué)你好，是的，這個沒錯的，但是畢竟是貴單位收全款，再付給對方的。否則，可以考慮按代收代付處理，前提是貴方稅務(wù)局同意?？蛻粢餐鈨蓚€單位開發(fā)票。
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