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這倆圖片解釋一下唄，為啥是借方應付職工薪酬，還有就是那個以前年度損益調整的
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你好；? ? 用于集體福利去； 你要走應付職工薪酬-科目去過度的 ；? 所以要走這個科目 ；? ? 到時還得做一筆； 借以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬； 這個? 就對了? ?
2022 09/08 13:46
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2022 09/08 13:49
這倆不是一個啊，你在說什么？以前年度是損益類么
meizi老師 
2022 09/08 13:51
?你好；? ? 你不是問的這筆嗎 ？? ? 你集體福利 ；正常要做 ：借應付職工薪酬- 貸? ? ? 應交增值稅；? ?這個會? 涉及稅費的處理； 比如你自產(chǎn)的貨物要視同銷售的；? ? ? ?你說的以前年度損益調整? ? 是 第一個圖片 第一筆 ；? 這個是因為你跨年? 查賬? ?要求你補稅的情況； 所以借方做的以前年度損益調整科目? ?
84784949
2022 09/08 13:54
集體福利不應該借方是管理費用啥的嗎，
meizi老師
2022 09/08 13:56
?你好； 集體福利 ；? ? ?是? 要走應付職工薪酬 科目過度 ；? ?你上面做的科目只是包括了 你? 支付產(chǎn)生補稅的分錄；? ?所以我上面給你說了還得做一筆??借以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬； 這個? 就對了? ? ?；? ??
84784949
2022 09/08 13:59
嗎利潤分配為啥借方，檢查調整為什么會沖減利潤分配
84784949
2022 09/08 14:01
檢查出來多交的稅為啥記利潤分配啊
meizi老師
2022 09/08 14:02
你好 ；? 這個是 看你什么準則； 企業(yè)會計準則是做第一筆分錄 ；? ?利潤分配那筆是小企業(yè)會計準則的時候 用的科目 ；??
84784949
2022 09/08 14:03
還有最后那句同時，還要記企稅和盈余公積
meizi老師
2022 09/08 14:04
你好； 因為你跨年調整； 你之前 比如你盈利了會提取法定盈余工具 和 計提所得稅的；? 現(xiàn)在跨年調整了數(shù)據(jù)； 你是不是應該去 調整 所得稅和盈余公積分錄；? ? ? 所以讓你去處理? ?
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