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我想咨詢下就是。出口企業(yè) 比如17年 出口的貨物 18年3月開票做的退稅 然后18年增值稅銷售額要做17出口這筆的金額嗎

84784970| 提問時間：2022 09/08 10:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 需要的，這個你當時沒有做，就需要做到18年的
2022 09/08 10:17
84784970
2022 09/08 10:28
就是18年的 所得稅 申報 跟匯算清繳是沒有這一筆 導致說增值稅 跟所得稅 申報不一致 就相當于要看下17年有沒有做這一筆的收入咯
王超老師
2022 09/08 10:33
這個你增值稅和企業(yè)所得稅納稅申報表不一致是正常的，這個沒有說必須要一模一樣的
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