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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問填寫增值稅申報(bào)表（一般納稅人）以什么依據(jù)填寫，申報(bào)表那么長，填寫到哪個(gè)格子里
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你好，單位主營是什么的？你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？有無票收入嗎？
2022 09/05 15:36
郭老師 
2022 09/05 15:36
如果沒有無票收入的話，直接看你開票系統(tǒng)里面的月統(tǒng)計(jì)，里面有一個(gè)銷項(xiàng)正數(shù)金額，填寫這一個(gè)就可以的，比如你是銷售貨物13%，在13%銷售貨物開具的專票或者是其他發(fā)票里面填寫
后附表二，根據(jù)你認(rèn)證的清單，抵扣統(tǒng)計(jì)頁面有認(rèn)證的金額，稅額填寫到35欄里面。
84785003 
2022 09/05 15:50
都是有票的勞務(wù)費(fèi)管理費(fèi)代發(fā)工資
郭老師
2022 09/05 15:52
你好，是勞務(wù)派遣的嗎？如果是的話，在5%附表一簡易計(jì)稅5%服務(wù)一欄里面填寫
后去填寫附表三百分之五第一列加水合計(jì)，后面填寫你的成本，再加水合計(jì)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84785003
2022 09/05 16:16
是的但票據(jù)有的是6個(gè)點(diǎn)，有的是5個(gè)點(diǎn)6個(gè)點(diǎn)和5個(gè)點(diǎn)都是在簡易計(jì)稅這里填寫
郭老師
2022 09/05 16:17
6%的在一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫，
5%的在簡易計(jì)稅服務(wù)一欄里面填。
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