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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們公司是一般納稅人，平時(shí)會(huì)收到免稅普票，之前是不用系統(tǒng)勾選發(fā)票，我們是用不含稅金額*0.09，算出稅額。但是現(xiàn)在系統(tǒng)的免稅普票也要勾選，而且系統(tǒng)的稅額跟我們算的是不一致的，系統(tǒng)是用票面金額*0.09，這里就會(huì)導(dǎo)致稅額不一致，上月我已經(jīng)把這部分免稅普票做賬，放到待認(rèn)證了，有一部分還勾選認(rèn)證了 現(xiàn)在我要怎么處理這一部分差異呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)方給你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？帶著稅率嗎？
2022 09/02 17:42
84784970 
2022 09/02 17:44
我們公司是做冷凍食品，都是冷凍肉，比如鴨腿，鴨翅 不帶稅率 但是可以抵扣，所以以前報(bào)表都是手動(dòng)錄入這部分進(jìn)項(xiàng)稅額
84784970
2022 09/02 17:46
如果現(xiàn)在我調(diào)整稅額，那我的庫(kù)存就不對(duì)了
郭老師 
2022 09/02 17:52
系統(tǒng)用票面金額，這個(gè)票面金額和不含稅的金額不一樣嗎？
郭老師
2022 09/02 17:52
對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，開(kāi)的是免稅的發(fā)票，你的票面金額就等于不含稅的金額。
84784970
2022 09/02 18:04
不一樣 我們是根據(jù)票面金額反推不含稅
郭老師
2022 09/02 18:04
票面的金額乘以9%，必須按照這個(gè)來(lái)，你之前的做法是錯(cuò)誤的。
84784970
2022 09/02 18:05
然后用不含稅金額*0.09得出稅額 系統(tǒng)是直接用票面金額*0.09得出稅額
郭老師
2022 09/02 18:08
你好，你購(gòu)買(mǎi)了100，對(duì)方給你開(kāi)的不含稅的金額是100，然后票面的價(jià)稅合計(jì)也是100，然后你抵扣的收視100乘以9%。
84784970
2022 09/02 19:05
現(xiàn)在可以怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 09/02 19:12
票面的金額是多少？你之前抵扣了多少？多抵扣了還是少抵扣了？
84784970
2022 09/02 21:01
幾張發(fā)票的 幾十萬(wàn)吧
郭老師
2022 09/02 21:02
建議你去修改之前的增值稅申報(bào)表
直接修改當(dāng)月
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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