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為了提升企業(yè)形象，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節(jié)約、反對浪費的原則，公司現(xiàn)對差旅費及餐費標準進行規(guī)范化、統(tǒng)一化管理，結合我公司實際條件，經(jīng)公司領導研究決定，自2016年8月1日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執(zhí)行。現(xiàn)將具體條款規(guī)定如下： 1．適用報銷范圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地（襄陽市行政區(qū)域以外）洽談業(yè)務、開發(fā)市場，協(xié)調關系或處理公司事務，開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目；（差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷；） 本規(guī)定適用于本公司所有人員。 2．本規(guī)定所涉及的城市等級分類： 2.1一類城市（ 4個）：北京、上海、廣州、深圳； 2.2 二類城市：除一線城市外的各省會城市及直轄市區(qū)； 2.3三類城市：除一、二類城市以外的市、縣、區(qū)。 3．本規(guī)定所涉及的職別分類： 3.1 總經(jīng)理 3.2 副總經(jīng)理 3.3 部門經(jīng)理、主管 3.4 其他人員 4．差旅費各項報銷標準： 說明：在一類、二類城市的郊縣、郊區(qū)出差時，按遞減一級城市標準執(zhí)行。 4.2 生活補助標準：出差餐補統(tǒng)一標準為每天30元。市內餐補標準為單餐13元∕人； 5.報銷規(guī)定細則： 5.1差旅費報銷規(guī)定： 出差住宿費和市內交通費按規(guī)定標準憑有效單據(jù)在限額內報銷，超標部分自付；無住宿發(fā)票、發(fā)票被認定不合格的均按標準80/天報銷住宿費，相同性別兩人出差，按最高級別一人住宿報銷，自帶車輛不報銷市內交通費； 長途交通費按規(guī)定乘坐標準憑有效單據(jù)報銷，超標準乘坐交通工具的，按可以乘坐的交 通工具標準金額報銷； 如確有特殊情況需超標準住宿、超標準乘坐交通工具的，必須事先經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準，憑批條據(jù)實報銷，無批條的按規(guī)定報銷。 6 .因公外派參加會議、學習、進修、培訓的生活補助標準：在途期間的生活補助、交通費、按照前述規(guī)定報銷，會議、學習、進修、培訓期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷各項補助；統(tǒng)一安排住宿，不安排伙食的，據(jù)實報銷住宿費，餐費按每人每天40元報銷。 8 .審批報銷程序 8.1 差旅費報銷單由出差人員自己按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，票面要干凈整潔。 8.2 報銷程序：經(jīng)辦人填單→部門經(jīng)理審簽→主管領導審簽→總經(jīng)理審批→財務結算。 9 .差旅費的報銷的其他有關規(guī)定。 9.1員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，由主管領導批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷；如緊急情況可經(jīng)總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》； 9.2需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務部辦理借款預借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款； 9.3出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交綜合部、財務部備案； 9.4出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。 9.5出差人因工作計劃安排不當，延誤航班、車次所產(chǎn)生的退票費由其個人承擔，若是直接上級指示改變出行計劃的由上級領導簽字證明，方可報銷。 9.6 出差天數(shù)的計算原則為:上午出發(fā)的，按一天計算，下午出發(fā)的按半天計算；中午12點以前返回的的按半天計算，12點以后返回的按一天計算。 9.7 實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務部不予報銷。 9.8 車票按先后日期順序依次排列粘貼，不是微機票的，注明行車路線（始發(fā)地點——到達地點）及乘車日期；出租車票需在背面注明起始地，無日期者注明日期。市內公交車、出租車、長途車票嚴禁有連號票，做到乘車要當班票，車票丟失補白條的，不予報銷。 10．住宿票按日期先后順序依次排列粘貼，住宿票必須加蓋印章，印章必須清晰，無印章的視為無票。