問(wèn)題已解決

.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2016年10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批材料,價(jià)值5000元,用于發(fā)放職工中秋節(jié)福利,并取得增值稅專用發(fā)票。 (2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明稅額15000元。 (3)銷售一批產(chǎn)品,取得收入33900元,已開具增值稅專用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)10月份應(yīng)納增值稅稅額。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/29 09:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，該企業(yè)10月份應(yīng)納增值稅稅額=33900/1.13*13%—15000 說(shuō)明不需要繳納增值稅?
2022 08/29 09:55
84784997
2022 08/29 10:21
5000呢？老師老師、。、。、。
鄒老師
2022 08/29 10:21
你好，這里5000是用于職工福利，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣啊?
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