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如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票 且原發(fā)票有收回來 發(fā)票暫未抵扣 也有紅字信息表 請(qǐng)問 收到這些做賬資料怎么處理啊

84785034| 提問時(shí)間:2022 08/25 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你原來的發(fā)票,貼入原來的憑證里面就好了。負(fù)數(shù)發(fā)票,作為負(fù)數(shù)的憑證計(jì)入并作為原始單據(jù)
2022 08/25 09:05
84785034
2022 08/25 09:07
公司是一般納稅人
宋生老師
2022 08/25 09:09
您好!嗯,一般納稅人就是這樣處理
84785034
2022 08/25 09:13
那么我憑證怎么處理呢 是不是負(fù)數(shù)發(fā)票和 原發(fā)票 還有紅字信息表粘在一起
宋生老師
2022 08/25 09:16
你好!不是,原來發(fā)票是一個(gè)憑證,負(fù)數(shù)發(fā)票是一個(gè)憑證。這2個(gè)憑證的分錄都是一樣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票金額寫負(fù)數(shù)。信息表跟負(fù)數(shù)發(fā)票一起 就好
84785034
2022 08/25 09:21
原來的發(fā)票是去年的了 已經(jīng)裝訂了的
宋生老師
2022 08/25 09:23
你好!是的。所以不用管啊。只做負(fù)數(shù)的就好了
84785034
2022 08/25 09:28
好的 那就是對(duì)方退回來的原發(fā)票 我跟負(fù)數(shù)發(fā)票夾一起 還有紅字信息表夾一起 就可以了對(duì)吧
宋生老師
2022 08/25 09:32
您好!可以的。可以這樣
84785034
2022 08/25 09:40
收到發(fā)票抵扣聯(lián) 是另外放嗎?
宋生老師
2022 08/25 09:47
你好!是的。是另外放
84785034
2022 08/25 09:54
可以放在憑證后邊嗎
宋生老師
2022 08/25 10:00
您好!可以的??梢赃@樣放
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