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問題已解決
老師，還有我公司對公轉(zhuǎn)賬的對方公司未開票，票也沒辦法收回了，這部分怎么處理
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對方是銷售給你貨物了嗎？
到了沒有。
2022 08/20 14:26
84785034 
2022 08/20 14:40
老師，貨收到了
郭老師 
2022 08/20 14:41
借庫存商品貸銀行存款，按這個來做。
84785034
2022 08/20 14:43
因為是18-20年的賬務(wù)了，現(xiàn)在票沒辦法收回
郭老師
2022 08/20 14:43
沒發(fā)票正常做賬，就是不允許抵扣所得稅。
84785034
2022 08/20 15:10
等于我調(diào)賬后，最后匯算要把這些踢出來 這個和老板這個對賬后，公司同意調(diào)賬，蓋了公章，還需不需要其他證明單據(jù)嘞
郭老師
2022 08/20 15:13
你好，對的是的，是這么做的
對方的發(fā)貨單，你單位的入庫單。
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