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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
看銷項(xiàng)稅額開(kāi)了多少，如果這個(gè)月開(kāi)的有負(fù)數(shù)發(fā)票，得勾選正常發(fā)票，然后點(diǎn)查詢，看這個(gè)金額？是嗎，老師
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看你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額的核心就可以的，看你開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)實(shí)際銷售金額。
2022 08/19 15:53
84784976 
2022 08/19 15:55
老師，這兩個(gè)稅額，該看哪個(gè)呢
郭老師 
2022 08/19 15:56
正數(shù)加上負(fù)數(shù)發(fā)票之后的合計(jì)。
84784976
2022 08/19 15:56
第二個(gè)是啥也不勾選直接查詢的稅額
郭老師
2022 08/19 15:57
只看到了一個(gè)圖片的
84784976
2022 08/19 16:00
那我算了算就是第二個(gè)，啥也不勾選出來(lái)的這個(gè)稅額
郭老師
2022 08/19 16:01
看稅額，
銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額）除以不含稅的收入等于稅負(fù)。
84784976
2022 08/19 16:03
老師，就是每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月銷項(xiàng)開(kāi)的有負(fù)數(shù)發(fā)票的話，看銷項(xiàng)稅額的話就是勾選正常發(fā)票出來(lái)的稅額減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額得出來(lái)的數(shù)字就是這個(gè)月的銷項(xiàng)金額，是嗎
郭老師
2022 08/19 16:05
是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84784976
2022 08/19 16:07
老師，比如一個(gè)月銷項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的話，我知道直接點(diǎn)查詢，出來(lái)的合計(jì)稅額就是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額，但是，一個(gè)月如果開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，我不知道該怎么確定銷項(xiàng)稅額了，是這意思
郭老師
2022 08/19 16:09
只有這一個(gè)負(fù)數(shù)銷售額嗎？那就不需要勾選發(fā)票，你都沒(méi)有稅額
84784976
2022 08/19 16:11
老師，就是勾選正常發(fā)票出來(lái)的的合計(jì)稅額?負(fù)數(shù)發(fā)票的合計(jì)稅額得出來(lái)的稅額，就是這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額對(duì)嗎
郭老師
2022 08/19 16:12
是的是的，是這么理解，是這么做的。
84784976
2022 08/19 18:06
反正就是日期選擇從1號(hào)到31號(hào)，發(fā)票狀態(tài)誰(shuí)也不選擇，然后點(diǎn)查詢，出來(lái)的這個(gè)合計(jì)稅額就是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額，是吧，老師
?就像這一張，我看就是啥也不勾選的話，出來(lái)的合計(jì)稅額=正常發(fā)票合計(jì)稅額?負(fù)數(shù)發(fā)票合計(jì)稅額
郭老師
2022 08/19 18:11
是的是的，是這么做的。
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