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小規(guī)模納稅人銷項是負數(shù)，增值稅怎么申報
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你好，普通發(fā)票的嗎？如果之前沒有交稅的，在第十欄填寫你的不含稅銷售額負數(shù)，這個得需要去稅務局申報的，自己申報不了。
2022 08/18 13:34
84785009 
2022 08/18 13:47
普票發(fā)票，之前交過稅了
郭老師 
2022 08/18 13:48
你好，那你在第一行和第三行填寫你的付出銷售額得申請退稅。
84785009
2022 08/18 15:08
第一季度的時候是銷項負數(shù)（專票是正數(shù)，普票是負數(shù)，普票金額大于專票金額），填寫的增值稅報表時上面只有專票的銷項，這種的話營業(yè)收入賬上對不上
郭老師
2022 08/18 15:09
你的負數(shù)銷售額怎么不填寫進去啊，你需要填寫負數(shù)銷售額在你的第一行和第三行里面。
84785009
2022 08/18 15:16
小規(guī)模納稅人，好像銷項負數(shù)不能填吧，當時我同事申報的
郭老師
2022 08/18 15:19
不能填寫去稅務局申報。
郭老師
2022 08/18 15:19
這個得需要去稅務局申報的，自己申報不了。已讀
2022-08-18 13:34
郭老師
2022 08/18 15:19
不能不申報，你不申報的話，你不就多交了稅款？
84785009
2022 08/18 15:20
我不知道他怎么報，就第二季度交給我了，我看了一下本年累計對不上，我才發(fā)現(xiàn)第一季度增值稅納稅申報表只有專票的銷售額
郭老師
2022 08/18 15:24
你可以去修改第一季度的申報表，帶著紙質的申報表公章去。
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