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請問應付職工薪酬科目跨年了，2021年未轉(zhuǎn)出到其他應付款科目，需要怎么調(diào)整

84785026| 提問時間：2022 08/17 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，是什么原因需要把應付職工薪酬，轉(zhuǎn)到??其他應付款? 呢？?
2022 08/17 11:02
84785026
2022 08/17 11:05
這些費用是其他公司代付的社保公積金
鄒老師
2022 08/17 11:06
你好，那補做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84785026
2022 08/17 11:07
計提的時候一起做了
鄒老師
2022 08/17 11:07
你好，那補做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785026
2022 08/17 11:08
分錄是什么啊老師
鄒老師
2022 08/17 11:09
你好 借：應付職工薪酬—工資 貸：其他應付款?
84785026
2022 08/17 11:09
需要經(jīng)過未分配利潤這個科目嗎
鄒老師
2022 08/17 11:09
你好 借：應付職工薪酬—工資 貸：其他應付款? 不需要經(jīng)過? 未分配利潤
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