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問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅里借方有余額怎么調(diào)平呢 是留抵的稅額，但后續(xù)不開票了，現(xiàn)在想調(diào)平此科目，讓資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)這欄不再為負(fù)數(shù)
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你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 08/15 11:59
郭老師 
2022 08/15 11:59
是做的，是費(fèi)用的話，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784996 
2022 08/15 12:27
是稅控盤的服務(wù)費(fèi)280元
郭老師
2022 08/15 12:27
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅。
84784996
2022 08/15 12:28
去年是做了減免稅款，也結(jié)轉(zhuǎn)了，然后去年也是沒有開票。報(bào)表到今年應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù)-280。就現(xiàn)在想調(diào)平這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么調(diào)平
郭老師
2022 08/15 12:32
我上面給你寫了分錄了，你減免稅款沒有余額，你結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面呢？
84784996
2022 08/15 14:14
轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 08/15 14:15
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784996
2022 08/15 14:19
我做了借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 這樣行嗎
郭老師
2022 08/15 14:19
可以的，可以這么做的。
84784996
2022 08/15 14:21
那是用你的這個(gè)分錄更合理一點(diǎn)，還是我做的這個(gè)呀？
郭老師
2022 08/15 14:23
寫的那個(gè)你當(dāng)時(shí)購(gòu)買這個(gè)軟件的時(shí)候做的是管理費(fèi)用，你紅沖的時(shí)候也是做的管理費(fèi)用。
84784996
2022 08/15 14:29
當(dāng)時(shí)做進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用－其他了
郭老師
2022 08/15 14:29
就現(xiàn)在沖管理費(fèi)用就可以的，這個(gè)應(yīng)該是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，正規(guī)的就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，他不能做營(yíng)業(yè)外支出，也不做財(cái)務(wù)。
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